哈尔滨注册公司 回乡创业 2022年度哈尔滨市归国华侨联合会部门预算

2022年度哈尔滨市归国华侨联合会部门预算

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哈尔滨市归国华侨联合会

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目录第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及部门预算构成三、部门人员构成
第二部分 部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算支出表第三部分 部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明
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五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、机关运行经费安排情况说明十、关于政府采购预算安排情况说明十一、关于国有资产占有使用情况说明十二、关于预算绩效管理情况说明第四部分 名词解释
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第一部分部门概况一、主要职能
(一)做好归侨侨眷的政治引领,广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设;教育和引导归侨侨眷遵守宪法和法律, 加强对归侨侨眷的法治宣传教育,依法维护他们的合法权益,保障各级侨联依法开展各项活动,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
(二)根据《中国侨联章程》,提出并组织实施市侨联的工作计划和发展规划,检查、督促全市归侨侨眷代表大会与全委会决议、决定的贯彻执行情况。(三)密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,履行海外侨胞社团联谊等职责,加深乡谊亲情,鼓励他们融入和回馈当地社会,为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦,推动构建人类命运共同体贡献力量。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。(四)努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务;促进海外华侨华人与祖国进行经济、科技、文教卫生等方面的交流和合作;扶持侨属企业发展,为其提供服务。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,传播中国声音,讲好中国故事,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
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(五)配合有关部门做好市及市级以上人大、政协中归侨侨眷代表与委员的人事安排工作;支持、促进他们积极参与政治、经济文化和社会事务活动,督促他们认真履行政治协商、民主监督的责任。
(六)参与政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求;研究新时代侨联工作的特点及任务,了解并反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,改革和探索符合我市特点的侨联工作机制和侨联组织体制。(七)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施,推动涉侨法律法规的制定和实施;开展对市内外侨情的调查研究工作,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务政策与法规提出意见、建议,并对其实施发挥监督职能。(八)加强侨联系统党的政治建设,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决维护习近平总书记的核心地位,维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强会务建设和机关建设,指导全市区、县(市)和各基层侨联组织建设,指导市侨联所属社团组织的工作;按照干部管理权限和程序,加强干部队伍建设,考核任免所属干部。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门机构设置及部门预算构成(一)部门机构设置
截止 2022 年度部门预算编报时点,哈尔滨市归国华侨
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联合会(以下简称“市侨联”)内设2 个处室,分别是:秘书处、联络处(海外联谊处)。(二)部门预算单位构成2022 年市侨联部门预算编报范围的单位1 家,即市侨联本级,本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。
三、部门人员构成
市侨联部门编制总数为 14 个,其中:机关事业编制13个,工勤编制 1 个。实有在职人员14 人,退休人员7人,与上年预算相比,在职人数增加4 人,退休人数无增减。
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第二部分部门预算表一、收支总表二、收入总表
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三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表
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六、一般公共预算基本支出表
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七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。九、项目支出表
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十、项目支出绩效表
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十一、国有资本经营预算支出表
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第三部分部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市侨联 2022 年收入总预算308.88 万元,支出总预算 308.88 万元,较上年预算增加6.68 万元,增加的主要原因是,本年度新增调入人员2 名,选调生招录1人,省公务员考试招录 1 人,人员经费增加。二、关于收入总表的说明市侨联 2022 年收入预算 308.88 万元,其中:一般公共预算收入 308.88 万元,占 100%。三、关于支出总表的说明市侨联 2022 年支出预算 308.88 万元,其中:基本支出253.97 万元,占 82.23%;项目支出54.91 万元,占17.77%。四、关于财政拨款收支总表的说明市侨联 2022 年财政拨款收入预算308.88 万元,支出预算 308.88 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入308.88万元。支出包括:一般公共服务支出221.87 万元,社会保障和就业支出 38.39 万元,卫生健康支出26.57 万元,住房保障支出 22.05 万元。比上年预算增加6.68 万元,增加的主要原因是,本年度新增调入人员2 名,选调生招录1人,
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省公务员考试招录 1 人,人员经费增加。五、关于一般公共预算支出表的说明市侨联 2022 年一般公共预算支出308.88 万元,其中:基本支出 253.97 万元,项目支出54.91 万元。(一)2012901 行政运行 166.96 万元,比上年预算增加53.16 万元,主要原因是 2021 年我单位新增干部4 人及本年预算系统将往年单列的提租补贴预算并入行政运行-人员经费内导致行政运行经费增加。(二)2012902 一般行政管理事务54.91 万元,比上年预算减少 48.67 万元,主要原因是财政压缩2022 年度预算支出,本年度我单位招商引资经费50 万元未予批复。(三)2080501 行政单位离退休20.76 万元,比上年预算增加 9.29 万元,主要原因是本年度预算系统将往年单列的提租补贴预算并入行政单位离退休-人员经费内导致行政运行经费增加。
(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63 万元,比上年预算增加 4.86 万元,主要原因是本年度预算系统将往年单列的提租补贴预算并入机关事业单位基本养老保险缴费支出-人员经费内导致行政运行经费增加。(五)2101101 行政单位医疗14.88 万元,比上年预算增加 3.32 万元,主要原因是本年度新增干部4 人导致人员经费增加。
(六)2101103 公务员医疗补助11.69 万元,比上年预
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算增加 1.73 万元,主要原因是本年度新增干部4 人导致人员经费增加。
(七)2210201 住房公积金22.05 万元,比上年预算增加 4.93 万元,主要原因是本年度新增干部4 人,及住房公积金缴费基数调整导致人员经费增加。六、关于一般公共预算基本支出表的说明市侨联 2022 年一般公共预算基本支出253.97 万元,其中:人员经费 211.23 万元,公用经费42.74 万元。(一)30101 基本工资 65.32 万元,比上年预算增加15.32 万元,主要原因是本年度新增4 名干部,导致基本工资增加。
(二)30102 津贴补贴 58.84 万元,比上年预算增加13.81 万元,主要原因是本年度新增4 名干部,导致津贴补贴增加。
(三)30108 机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元,比上年预算增加 4.86 万元,主要原因是本年度新增4名干部,及缴费基数调整,导致基本养老保险缴费增加。(四)30110 职工基本医疗保险缴费14.88 万元,比上年预算增加 3.32 万元,主要原因是本年度新增4 名干部,导致基本医疗保险缴费增加。(五)30111 公务员医疗补助缴费(在职)8.16万元,比上年预算减少 1.8 万元,主要原因是本年度新增4名干部,及 2022 年预算系统将 2021 年预算中的公务员医疗补助缴费
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中退休人员的预算,单列在医疗费补助(款)公务员医疗补助缴费(退休)(项)所致。(六)30113 住房公积金22.05 万元,比上年预算增加4.93 万元,主要原因是本年度新增4 名干部,及缴费基数调整,导致住房公积金缴费增加。(七)30201 办公费 9.28 万元,比上年预算增加2.43万元,主要原因是本年度新增4 名干部办公费增加。(八)30207 邮电费 0.77 万元,与上年一致。(九)30211 差旅费 0.77 万元,比上年预算减少0.11万元,与上年基本一致。
(十)30213 维修(护)费3.87 万元,比上年预算增加1.33 万元,主要原因是本年度新增4 名干部及办公设备老旧等原因导致维修维护费增加。(十一)30215 会议费 0.77 万元,比上年预算增加0.77万元,主要原因是上年度基本支出无会议费预算。(十二)30216 培训费 1.81 万元,比上年预算增加0.43万元,主要原因是本年度新增4 名干部培训费增加。(十三)30217 公务接待费0.47 万元,比上年预算增加0.15 万元,主要原因是本年度工作任务增加,导致公务接待费增加。
(十四)30228 工会经费3.68 万元,比上年预算增加1.83 万元,主要原因是本年度新增工会会员4 人导致工会经费增加。
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(十五)30229 福利费 2.53 万元,比上年预算增加0.59万元,主要原因是本年度新增4 名干部,导致福利费增加。(十六)30239 其他交通费用18.51 万元,比上年预算增加 5.02 万元,主要原因是本年度新增4 名干部,导致其他交通费增加。
(十七)30299 其他商品和服务支出0.28 万元,比上年预算相比无变化。
(十八)30302 退休费 20.76 万元,比上年预算增加0.22万元,与上年预算基本一致。(十九)30307 医疗费补助3.53 万元,比上年预算增加3.53 万元,主要原因是 2022 年预算系统将2021 年预算中的公务员医疗补助缴费中退休人员的预算,单列在医疗费补助(款)公务员医疗补助缴费(退休)(项)所致。(二十)30309 奖励金 0.03 万元,比上年预算增加万元,为独生子女奖励金,与上年一致。(二十一)30399 其他对个人和家庭的补助0.03万元,为托儿费补助,与上年一致。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明市侨联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为3.47万元,比上年预算减少 24.85 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年一致;公务用车购置费0 万元,与上年一致;公务用车运行维护费 0 万元,与上年一致,本单位无公务用车;公务接待费 3.47 万元, 较上年减少24.85 万元,主
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要原因是因财政预算压缩,本年度我单位“招商引资”项目经费预算未批复及“海外联谊”项目经费公务接待费预算减少所致。
八、关于政府性基金预算支出表的说明市侨联 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、机关运行经费安排情况说明市侨联 2022 年机关运行经费预算42.74 万元,比上年预算增加 11.16 万元。主要原因是本年新增4 名干部导致机关运行经费预算增加。
十、关于政府采购预算安排情况说明市侨联 2022 年政府采购总额29.36 万元,比上年预算增加 29.12 万元。主要原因是本年度按财政部门要求将进入采购目录的所有支出项目均纳入政府采购管理,导致本年政府采购金额增加。其中:货物类预算0.91 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 28.45 万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截至上年末,市侨联共有房屋0 平方米,车辆0台,单价 50 万元(含)以上的设备 0 台(套)。十二、关于预算绩效管理情况说明市侨联 2022 年对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,纳入绩效目标管理的项目共计17 个,涉及预算金额共计
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308.88 万元。
十三、国有资本经营预算支出表本部门 2022 年及 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 第四部分名词解释一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。三、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、行政单位医疗:反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费。
六、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
七、住房公积金:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。
八、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资
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金。
九、住房提租补贴:是按照房改政策规定,由单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;其他交通费主要包括车改特殊经费、离退局级车辆公用经费及通过项目支出安排的其他交通费用。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等
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级工资、事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。十五、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暧补贴、物业服务补贴等。十六、机关事业单位基本养老保险:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作险缴费人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。十七、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十八、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。十九、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。二十、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二十一、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。二十二、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会
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经费。
二十三、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二十四、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
二十五、其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

2022年度哈尔滨市归国华侨联合会部门预算插图2

2022年度哈尔滨市归国华侨联合会部门预算插图3

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作者: 哈尔滨创业服务网

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