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关于延寿县2017年—2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

各位代表、各位同志:

 

 

我受县政府的委托,向县第十七届人民代表大会报告延寿县2017年—2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议。

 

一、2017年-2020年财政预算执行情况

 

2017年以来,我县财政收入增长较快,财政保障到位。2017年,全县全口径一般公共预算收入完成31067万元,为年初预算的90.8%,同比增长9.8%。其中,地方一般公共预算收入完成15979万元,为年初预算的89.9%,同比下降5.6%。全县一般公共预算支出完成212621万元,为年初预算的161.6%,同比增长16.2%。当年全县总财力为215687万元,总支出为215687万元,收支平衡。

 

政府性基金预算收入完成2557万元,为年初预算的65.6%,同比下降3%;政府性基金预算支出完成5851万元,为年初预算的137.1%,同比增长57.2%。当年政府性基金预算总收入为6030万元,政府性基金预算总支出为6030万元,收支平衡。

 

2018年,全县全口径一般公共预算收入完成35246万元,为年初预算的136.4%,同比增长13.5%。其中,地方一般公共预算收入完成16712万元,为年初预算的122.4%,同比增长4.6%。全县一般公共预算支出完成253079万元,为年初预算的180.5%,同比增长19%。当年全县总财力为267937万元,总支出为267937万元,收支平衡。

 

政府性基金预算收入完成4820万元,为年初预算的140.3%,同比增长88.5%;政府性基金预算支出完成4418万元,为年初预算的104.4%,同比下降24.5%。当年政府性基金预算总收入为6151万元,政府性基金预算总支出为6151万元,收支平衡。

 

2019年,全县全口径一般公共预算收入完成32661万元,为年初预算的82.3%,同比下降7.3%。其中,地方一般公共预算收入完成17182万元,为年初预算的95.5%,同比增长2.8%。全县一般公共预算支出完成280094万元,为年初预算的176.4%,同比增长10.7%。当年全县总财力为296608万元,总支出为296608万元,收支平衡。

 

政府性基金预算收入完成14459万元,为年初预算的225.9%,同比增长199.9%;政府性基金预算支出完成6223万元,为年初预算的87.3%,同比增长40.9%。当年政府性基金预算总收入为15593万元,政府性基金预算总支出为15593万元,收支平衡。

 

2020年,全县全口径一般公共预算收入完成36630万元,为年初预算的100.1%,同比增长12.2%。其中,地方一般公共预算收入完成19246万元,为年初预算的111.4%,同比增长12%。全县一般公共预算支出完成314453万元,为年初预算的175.6%,同比增长12.3%。当年全县总财力为329500万元,总支出为329500万元,收支平衡。

 

政府性基金预算收入完成3235万元,为年初预算的64.7%,同比下降77.6%;政府性基金预算支出完成17286万元,为年初预算的216.9%,同比增长177.8%。当年政府性基金预算总收入为19123万元,政府性基金预算总支出为19123万元,收支平衡。

 

四年来,我县财政工作取得了较好成绩:一是财政收入增长较快,财政综合实力不断增强;二是财政支出保障有力,各项惠民政策得到落实。三是脱贫攻坚资金投入得到保障,全面完成脱贫攻坚各项任务。四是疫情防控资金投入得到保障,疫情防控工作取得阶段性成果。五是不断加大城乡基础设施建设投入力度,居民生产生活环境得到了改善,生活质量逐步提高。

 

二、2021年预算执行情况

 

2021年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,我县财政工作以党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全力抓好财政收支工作,为我县经济社会事业发展提供了基本的财力保障。

 

——预算执行情况

 

(一)一般公共预算。2021年,全县全口径一般公共预算收入预计完成40204万元,为年初预算的105.9%,同比增长9.8%。其中,地方一般公共预算收入预计完成24880万元,为年初调整预算的119.3%,同比增长29.3%;全县一般公共预算支出预计完成239180万元,为年初预算的153.3%,同比下降24%。

 

全县一般公共预算预计平衡情况为:地方一般公共预算收入24880万元,加上返还性收入12951万元,均衡性转移支付补助45325万元,革命老区转移支付补助994万元,县级基本财力保障奖补资金10692万元,产粮大县奖励补助4243万元,重点生态功能区转移支付补助5413万元,固定数额补助17078万元,结算补助2014万元,专项补助109793万元,债券转贷收入49639万元,调入预算稳定调节基金1976万元,收入合计284998万元;一般公共预算支出239180万元,加上上解支出4180万元,安排预算稳定调节基金4030万元,支出合计247390万元,结转下年37608万元。

 

(二)政府性基金预算。2021年,全县政府性基金预算收入预计完成8545万元,为年初预算的152.6%,同比增长164.1%。其中,土地出让金收入预计完成6861万元,为年初预算的137.5%,同比增长215.7%。全县政府性基金支出预计完成6364万元,同比下降63.2%。政府性基金预算收入8545万元加上预计专项补助1221万元,收入合计9766万元;政府性基金支出6364万元,调出资金3402万元,支出合计9766万元,收支平衡。

 

(三)社会保险基金预算。2021年,社会保险基金收入预计完成110563万元,为年初预算的74.3%,同比增长6.1%;社会保险基金支出预计完成132434万元,为预算的90.2%,同比增长42.9%,加上年滚存结余40094万元,年末滚存结余18223万元。

 

2021年,宏观经济下行压力较大,财税工作面临很多新要求、新挑战。为此,财税部门积极应对,紧紧围绕县十七届人大五次会议确定的预算任务目标,扎实推进各项重点工作,取得了显著成效。

 

——扎实推进各项重点工作情况

 

(一)坚持狠抓税收征管,财政收入实现应收尽收。一是加强税收征管力度。加强对重点企业、重点行业及第三产业的税收征管,加大税收清欠力度,严厉打击各种偷税漏税行为,确保税收依法征收、应收尽收。二是加强税收分析预测。财政与税务部门积极加强协调力度,形成工作合力,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查互动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。三是加强非税收入管理。推行非税收入收缴管理方式改革,加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理,大力挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。

 

(二)坚持优化支出结构,民生保障能力持续加强。一是持续加大对文化教育事业投入。投入农村义务教育公用经费1451万元,教育强国推进工程资金1200万元,中等职业教育和普通高中家庭困难学生助学金及免学费资金205万元,学生营养餐补助资金1135万元,进一步完善了农村义务教育公用经费保障机制;投入文化体育事业经费732万元,全面落实公共文化体育服务功能。二是支持社会保障体系建设。投入再就业补助资金1037万元,为我县下岗职工再就业提供了基本保障;发放城乡居民养老保险金4061万元,机关事业养老保险15431万元,使城乡居民、机关事业基本养老得到保障;发放城乡低保、特困人员救助供养、孤儿等各项生活补助4394万元,进一步提高了我县社会保障水平。三是推进公共卫生体系建设。投入资金4572万元,落实了公立医院取消药品加成和经常性收支差额政策,支持了综合医院改革;投入资金1007万元,支持了基层医疗卫生机构正常运转,确保了医改政策落实到位;投入资金13514万元,支持了基本医疗保障体系建设,进一步推动了卫生医疗体制改革。四是持续推动保障性住房建设。争取资金1394万元,用于棚户区改造、农村危旧房改造等项目建设,进一步缓解了城乡低收入家庭居住难状况。

 

(三)坚持落实惠农政策,城乡统筹发展取得实效。坚持巩固农业基础地位,持续加大惠农投入力度,加快城乡统筹发展。一是各项惠农补贴全面落实。发放地力保护补贴和三大作物补贴资金19806万元,促进了农民生产生活水平提高;二是大力支持现代农业发展。争取资金15832万元,支持现代农业示范区发展;三是巩固脱贫攻坚工作成果稳步推进。加大了涉农资金整合力度,全年整合涉农资金14242万元,推进巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作有效衔接。

 

(四)深化财政体制改革,科学理财水平明显提高。坚持收、支、管并重的原则,积极推进体制创新,财政各项改革迈出了新步伐。一是进一步规范政府采购行为。2021年采购计划金额4189.08万元;实际采购金额4085.09万元,节约资金103.99万元。二是进一步完善财政票据管理。做到及时登记台账,及时清理、到期及时销毁等,并对销毁的票据进行了逐册登记,存档备查。目前,销毁到期票据216本,代开票据35笔。三是进一步推进财政预算一体化改革工作。做好财政专网网络安全等级保护工作,完成网络安全设备采购安装,达到省厅要求的网络保护等级安全2级标准,2022年全面使用一体化系统开展预算编制执行业务。四是进一步做好国企三年改革工作。按照市国资委关于国企三年改革方案要求,我县结合实际确定了40项三年重点任务,现已完成重点任务项目33项,占2020-2022计划的82.5%。2022年7项,也正在逐项有序推进。

 

(五)加强同步监督,财政监管职能充分发挥。为进一步做好财政同步监督工作,发挥财政资金使用效益,针对财政监督政策性强、敏感度高、工作量大的特点,克服困难,全面推进落实。一是强化资金监管职能。加大对专项资金监督检查力度,发挥专项资金的使用效益,确保专款专用。二是强化财政投资建设项目监管。完善政府投资项目管理办法,加强政府投资项目预决算的审核,全年审减资金2949万元,审减率6%,节约了项目建设资金。三是强化绩效评价管理。对重点项目聘请第三方进行绩效评价,审核抽查项目87项,金额26,473万元,提高了财政资金使用效益。

 

过去的五年,财政收入规模稳中求进,财政支出规模持续扩大。五年间,全县累计完成地方一般公共预算收入9.4亿元,完成财政一般预算支出132.6亿元。按照“保工资、保运转、保民生”的总体要求,调整优化支出结构,为全县改革、发展、稳定提供了财力保障。五年间,我县财政工作虽然取得了一定成绩,但依然存在一些不容忽视的问题:一是财政收支矛盾比较突出。由于经济下行压力持续,骨干税源缺乏、拉动性新增税源少,财政收入增长难度大,可支配财力紧张,保障公共事业及重点建设支出的刚性需求比较吃力。二是财政支持经济发展压力较大,保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力有待提升。为此,我们将采取有力措施着力加以解决。

 

三、2022年预算草案

 

2022年,根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和我县经济社会发展实际,确定2022年全县财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,以及中央财政和经济工作会议精神,紧紧围绕县委中心工作,坚持稳中求进工作总基调,充分利用积极的财政政策,采取切实有效措施,全力组织财政收入。继续深化财政改革,调整优化支出结构,切实保障和改善民生。提高财政管理水平,树立过紧日子思想,做好化解地方政府隐性债务风险工作,促进全县经济社会持续健康发展,为县域经济高质量发展提供财政保障。

 

(一)一般公共预算。根据2021年收入执行情况以及对2022年收入形势的分析,2022年全口径一般公共预算收入安排45270万元,同比增长12.6%,其中:地方一般公共预算收入安排27400万元,同比增长10.1%;全县一般公共预算支出安排189683万元。

 

全县一般公共预算平衡情况为:地方一般公共预算收入27400万元,加上上级补助收入158307万元,调入预算稳定调节基金7432万元,收入合计为193139万元;一般公共预算支出189683万元,上解支出3456万元,支出合计193139万元,收支平衡。

 

(二)政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入安排6780万元,同比下降19.5%;政府性基金支出安排6780万元,同比增长35.3%,收支平衡。

 

(三)社会保险基金预算。2022年,社会保险基金收入安排154281万元,同比增长3.6%。社会保险基金支出161418万元,同比增长10%,加上年滚存结余18223万元,年末滚存结余11086万元。

 

由于2021年财政预算年度尚未结束,2022年上级各项补助收入数尚未完全下达,待2021年决算完成和2022年补助数下达后,我们再向人大常委会作专题报告。

 

四、2022年财政主要工作

 

为实现2022年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下几个方面的工作:

 

(一)强化财政管理,努力提升保障水平。紧紧围绕财政工作目标,进一步提高财政管理水平。一是加强与税务部门协调配合,全力开展税收征管工作,努力完成年度税收任务;积极挖掘非税收入潜力,规范非税收入管理。二是科学编制预算,加强预算管理,完善预算监管;盘活存量资产,遏制债务增量,化解债务存量,健全债务风险评估和预警机制。三是调整优化支出结构,严控“三公”经费等一般性支出。四是全面做好财政预算一体化改革工作。使用预算管理一体化系统开展预算编制执行业务,实现国库集中支付电子化管理,有效提高资金使用效率。五是加快“一卡通”发放工作,确保国家各项惠民惠农政策落到实处。

 

(二)强化民生投入,促进社会和谐稳定。财政投入重点向民生和经济发展领域倾斜,加速推进三莫公路改扩建工程,加速铁科高速公路项目建设用地征迁工作;提升教育发展质量,优化教育布局,积极推进薄弱学校改造,促进城乡教育均衡发展;改善医疗服务水平,深化县级医院综合改革,加快覆盖城乡的公共卫生体系建设,做好城乡居民重大疾病医疗保障工作;切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放,提高城乡社会养老保险覆盖率;做好补助补偿类项目按时有序发放,充分发挥财政社会保障职能,促进和谐社会建设。

 

(三)强化财政监督,提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施,健全财政监管机制,逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。进一步加大项目资金监管力度,确保财政资金安全有效;进一步加强财政投资建设项目评审工作,节约项目建设资金;进一步加强绩效评价管理,提高财政资金使用效益;进一步加大巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接资金监管力度,为实现乡村振兴发挥财政应有的职能作用。

 

(四)加强债务管理,有效防控债务风险。严格债券资金申报和使用管理,保证在国务院批准的限额内举借政府债券,除此之外政府及其他所属部门不得以任何方式举借债务;坚决遏制隐性债务增量,采取严格措施防范和化解地方政府债务风险,严禁各部门违法违规融资担保和变相举债行为,保证在预算内安排资金按时偿还债务本息,杜绝迟还或漏还,防止发生债务风险。

 

以上报告,请大会审议。

 

 

 

 

(来源: 延寿县人民政府)

 

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作者: 哈尔滨创业服务网

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